Neue Zahlungsanfrage

Übermittlung einer Zahlungsanfrage für ein bestimmtes Flugzeug

Im ersten Schritt erstellen Sie eine neue Zahlungsanfrage, um die für das angegebene Flugzeug am angefragten Flugplatz offenen Leistungen abzufragen. Sie erhalten anschließend eine Vorschau-Rechnung zur Prüfung. Bitte schließen Sie die Zahlung nur ab, wenn Sie mit dem Inhalt der Vorschau-Rechnung einverstanden sind.

Einfache Zahlungsanfrage

Für eine einfache Zahlungsanfrage wählen Sie den Flugplatz und ein in Ihrem Profil hinterlegtes Flugzeug aus. Sofern Sie keine Leistungen ausschließen oder einen spezifischen Leistungszeitraum vorgeben möchten, können Sie die Zahlungsanfrage direkt absenden. Es werden die Leistungen des aktuellen Tages, bzw. mindestens die letzte Landung (auch wenn diese einige Zeit zurück liegt) zur Zahlung vorbereitet.

Eine Sicherheitsprüfung ist zum Senden der Zahlungsanfrage erforderlich. Hier finden Sie weitere Informationen.

Für Filter-Möglichkeiten bzw. für die Angabe eines abweichenden Rechnungsempfängers wählen Sie "Weitere Optionen / Rechnungsempfänger".

Neues Flugzeug

Wenn Sie die Online Services zum ersten Mal nutzen oder eine Zahlungsanfrage für ein Flugzeug stellen möchten, das bisher nicht in Ihrem Profil angelegt ist, wählen Sie <Neues Flugzeug> aus der Auswahlliste. Sie können dann das Flugzeug-Kennzeichen eingeben.

Es wird geprüft, ob die Daten des Flugzeuges bereits in der zentralen Flugzeug-Datenbank enthalten sind. Wenn ja, werden die abrechnungsrelevanten Daten zur Kontrolle angezeigt:

Andernfalls werden Sie zur Eingabe des ICAO-Typs, des MTOM in kg, des Lärmkapitels und des Lärmpegels gemäß Lärmzeugnis augefordert. Die Abrechnung wird mit den eingegebenen Daten vorgenommen. Bitte senden Sie innerhalb von 10 Tagen einen Scan des Lärmzeugnisses an [email protected]. Der Flugplatz behält sich eine Nachberechnung vor, wenn die angegebenen Daten nicht nachgewiesen werden können.

Weitere Optionen / Rechnungsempfänger

Nutzen Sie <Weitere Optionen / Rechnungsempfänger>, um Filter-Optionen einzublenden oder um den Rechnungsempfänger zu bearbeiten. So können Sie einen Datumsfilter für die Auswahl der zu bezahlenden Leistungen vorgeben oder bestimmte Leistungen von der Abrechnung ausschließen.

Datumsfilter

Um Leistungen eines bestimmten Datumsbereichs in die Abrechnung aufzunehmen, geben Sie diesen Bereich bitte explizit mit Datum+Uhrzeit von - bis an. Auf diesem Weg können auch weiter in der Vergangenheit liegende Leistungen berücksichtigt werden.

Sie können in Ihrem Profil zwischen UTC und Lokalzeit umschalten. Datum+Uhrzeit sind jeweils in der für Ihr Profil gewählten Zeiteinstellung anzugeben. Im oben dargestellten Screenshot ist an der Angabe Von (LOC) / Bis (LOC) erkennbar, dass Lokalzeiten anzugeben sind.

Leistungen ausschließen

Nutzen Sie die Optionen:

• Tanken ausschließen, um Tankvorgänge nicht in die Abrechnung aufzunehmen

• Abstellen ausschließen, um Abstellentgelte nicht in die Abrechnung aufzunehmen

Dies kann z.B. praktisch sein, wenn Sie für Tankungen eine separate Rechnung (möglicherweise mit abweichendem Rechnungsempfänger) benötigen. Schließen Sie in diesem Fall zunächst die Tankung(en) von der Abrechnung aus und führen Sie den Zahlungsvorgang durch. Im zweiten Schritt können Sie eine erneute Zahlungsanfrage stellen, die dann nur die Tankung(en) enthält.

Abweichender Rechnungsempfänger

Standardmäßig wird die in Ihrem Profil hinterlegte Anschrift als Rechnungsempfänger genutzt.

Sofern Sie in der Vergangenheit bereits Zahlungsanfragen mit anderen Rechnungsadressen erstellt haben, können Sie in der Auswahlliste auf diese Adressen zugreifen.

Über die Option <Rechnungsempfänger / eMail ändern> haben Sie die Möglichkeit, eine Rechnungsadresse zu bearbeiten bzw. eine neue Adresse anzulegen.

Rechnungsempfänger bearbeiten

Nach Auswahl der Option <Rechnungsempfänger / eMail ändern> werden weitere Felder eingeblendet. Zur Anlage einer neuen Rechnungsadresse können Sie die angezeigten Daten einfach überschreiben.

Ist der Rechnungsempfänger eine natürliche Person, klicken Sie <Person>. Geben Sie dann Ihre Anrede, Ihren Vornamen und Nachnamen, Ihre Adresse und eMail-Adresse ein. Die Rechnung wird an die angegebene eMail-Adresse versandt.

Ist der Rechnungsempfänger eine Firma, klicken Sie <Unternehmen>. Geben Sie dann die Anrede an, sowie den Firmennamen in das Feld <Name 1> ein. Sollte der Platz nicht ausreichen, stehen die Felder <Name 2> und <Name 3> zusätzlich zur Verfügung. Weiterhin werden Adresse und eMail-Adresse benötigt. Die Rechnung wird an die angegebene eMail-Adresse versandt.

Rechnungsadressen werden automatisch für eine zukünftige Verwendung gespeichert.

Wenn das abzurechnende Flugzeug am angefragen Flugplatz ein Kundenkonto hat, können im Kundenkonto hinterlegte Sonderkonditionen (z.B. Sonderpreise, Rabatte, MwSt-Befreiung bei Luftfahrtunternehmen) wie folgt auf die Zahlungsanfrage angewendet werden:

Geben Sie als Rechnungsempfänger die gleiche eMail-Adresse an, die flugplatzseitig im Kundenkonto hinterlegt ist.

Weiterer Ablauf: Zahlung prüfen und abschließen

Es dauert ca. 1-2 Minuten, bis die Zahlungsanforderung vom Flugplatz-Server bearbeitet und eine Vorschau-Rechnung bereitgestellt wird. Sie erhalten gleichzeitig auch eine eMail mit der Vorschau-Rechnung als PDF-Anhang - Sie müssen daher nicht warten, sondern können die Zahlung auch später abschließen.

Bitte schließen Sie die Zahlung nur ab, wenn Sie mit dem Inhalt der Vorschau-Rechnung einverstanden sind.

Die Zahlung kann über den in der eMail enthaltenen Zahlungslink oder über die Schaltfläche <Jetzt bezahlen> auf der Webplattform abgeschlossen werden. Sie werden hierzu zum Zahlungsdienstleister weitergeleitet. Der Flugplatz legt fest, welche Zahlarten zugelassen sind - typischerweise gängige Kreditkarten und ggf. SEPA-Lastschrift.

Nach Abschluss der Bezahlung werden Sie auf die Webplattform zurückgeleitet. Die Erstellung der Rechnung dauert wiederum ca. 1-2 Minuten.